Auditoria Interna
UADIN
A Unidade de Auditoria Interna (Uadin) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem por finalidade analisar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, bem como fortalecer a gestão, racionalizar as ações de controle, examinar, assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão, atuando em consonância com o Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Controladoria-Geral da União (CGU).
Além disso, a Uadin atua orientando os gestores no aprimoramento do sistema de governança e gestão de risco, sem atuar diretamente na execução das medidas recomendadas. A Uadin vincula-se diretamente ao Conselho Superior, respondendo à supervisão técnica e seguindo as orientações normativas do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal.
- Resolução n.º 139/2022 - Manual da UADIN
- Estatuto da Auditoria Interna do IFSP - publicado em 21/12/2022
- Regimento Interno da Auditoria Interna CEFET-SP - revogado
Missão, Visão e Valores
Missão da Uadin
A UADIN tem o compromisso de assessorar a alta administração por meio da avaliação das atividades do IFSP.
Visão da Uadin
Apresentar procedimentos renovados e reconhecidos para o nosso órgão e demais.
Valores da Uadin
A Uadin toma atitudes que demonstram seu comprometimento com:
Tratar as pessoas com cortesia, simpatia e bom humor;
II. Estar disponível ao diálogo;
III. Agir com transparência de intenções e propostas;
IV. Usar a união, o aprendizado e a cooperação para solucionar problemas.
Incumbências
- Prestar apoio a outros órgãos e áreas do IFSP em assuntos pertinentes ao setor de auditoria, nos termos da legislação vigente;
- posicionar a gestão, fornecendo informações relativas as recomendações que são identificadas;
- elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), que define as metas para a auditoria durante o ano;
- elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), relacionando todos os resultados das atividades e auditorias realizadas durante o ano;
- desenvolver relatórios gerenciais das recomendações;
- elaborar parecer da prestação anual de contas do IFSP;
- acompanhar e responder demandas do TCU e da CGU, inclusive as trilhas de auditoria de pessoal;
- acompanhar as recomendações pertinentes ao aprimoramento do sistema de governança e de risco;
- auditar as áreas administrativas e as áreas pertinentes à atividade fim;
- tratar denúncias recebidas na área.
Portarias
Portaria nº 8655 de 13 de novembro de 2025 - Comissão permanente do IACM
Portaria nº 8654 de 13 de novembro de 2025 - Comissão GT para a elaboração e implantação do PGMQ
Equipe
A equipe da Auditoria Interna é composta pelos seguintes servidores:
Chefe da Auditoria Interna
Auditora: Alessandra Vaz Ferreira
Corpo Técnico da Auditoria Interna
Auditora: Carina Ribeiro de Castro
Auditor: Djalma de França Junior
Auditora: Layse Nascimento Freire
Contatos da Auditoria Interna
Fone: (11) 3775-4515
Horário de Trabalho
TELETRABALHO: PORTARIA NORMATIVA N.o 85/2023 - RET/IFSP, DE 27 DE FEVERIERO DE 2023
Dispõe sobre critérios e procedimentos_teletrabalho_Diretorias Sistêmicas_coligadas ao Reitor_âmbito da Reitoria
HORÁRIO SETOR
Horário de trabalho dos servidores da Uadin
GESTÃO INTERNA DA UADIN
PAINT
Esta subseção apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, documento produzido anualmente pela Uadin-IFSP, contendo a programação de atividades da unidade durante o próximo exercício. A elaboração do PAINT segue determinado por meio da Instrução Normativa n. 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria-Geral da União (CGU).
A seguir, são disponibilizados os PAINT elaborados pelo IFSP a partir de 2015.
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
RAINT
Esta subseção apresenta o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, documento produzido anualmente pela Uadin-IFSP para apresentar os resultados das atividades executadas pela unidade no exercício anterior, com base nas ações previstas no PAINT, ou aquelas incluídas extraordinariamente ao longo da execução do plano. A elaboração do RAINT segue as disposições da Instrução Normativa n. 09, de 09 de outubro de 2018, editada pela CGU.
A seguir, são disponibilizados os RAINT elaborados pelo IFSP a partir de 2015.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Relatório de Gestão
Parecer do Relatório de Gestão
Esta subseção apresenta os Pareceres do Relatório de Gestão, documento produzido anualmente pela Uadin-IFSP, com o intuito de avaliar se o Relatório de Gestão apresentado pelo Instituto atende aos moldes do Tribunal de Contas da União - TCU para apreciação.
Pareceres anteriores
O IFSP não foi contemplado como unidade prestadora de contas que tivesse o processo de prestação de contas dos exercícios de 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014, 2012 e 2010 formalizados para julgamento de contas dos responsáveis pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme se verifica nas Decisões Normativas a seguir:
SERVIÇOS DE AUDITORIA REALIZADOS
Esta subseção apresenta os relatórios das avaliações, consultorias e eventuais apurações realizadas pela Uadin/IFSP.
2025
Avaliação n.º 01 - Licitação: Pregão e SRP
- Playlist da Consultoria de treinamento: https://www.youtube.com/
playlist?list= PLPSvromo3eLFU51RxipL2guTaqZMW lGz6
- Documentos de sugestão disponibilizados: https://drive.google.com/
drive/folders/ 15GPyTKSyIj61SdQ48VxZfhb0JK58A 2aU
2024
Avaliação n.º 01 - 2.ª Fase do PAP
Avaliação n.º 02 - Cartão Pesquisador
Consultoria n.º 01/2024 - Implementação da Gestão de Riscos do IFSP
Consultoria n.º 02/2024 - Módulo Assistência Estudantil x SUAP
2022
Relatório de Contratos de Serviços Terceirizados
Objeto: execução de contratos de prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
Relatório de Auditoria de Ressarcimento à Saúde
Objeto: Auxílio ressarcimento à saúde complementar.
Relatório de Auditoria da Contratação de Professores Substitutos
Objeto: Contratação de professores substitutos.
Relatório de Auditoria do Auxílio Moradia
Objeto: Auxílio-Moradia concedido a agentes públicos no âmbito do IFSP.
Relatório da Auditoria do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Objeto: Distribuição de kits alimentação aos alunos durante a pandemia de COVID 19.
2021
Relatório de Auditoria de Fundações de Apoio
Objeto: Atuação dos entes e órgãos que se relacionam com Fundações de Apoio 2018 a 2020.
Redes Sociais